目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
一、部门职责
中共黄石市委党校、黄石市行政学院（社会主义学院；市委城区联合党校）是市委、市政府直属的有一定特殊性的事业单位，是培训党员领导干部和公务员的学校。根据精简、统一、效能的原则和两个名称、一套机构、校院一体的要求，精简压缩行政后勤机构和人员，加强教学机构和人员，使调整后的机构编制更好地适应新形势下党校教育和公务员培训的需要。
二、机构设置
根据黄编【1999】027号《中共黄石市委党校、黄石市行政学院机构编制方案》及党校职责和院校一体的实际，校内设二十一个职能科室，目前实际设有十六个职能科室。主要有机关党委、办公室（市情研究中心）、组织人事科、教务科、学员组织科、函授分院（对外培训中心）、财务科、离退休人员管理科、党史党建教研室、经济教研室、综合教研室、科研科（图书馆由科研科分管）、园林科、总务科、信息网络中心、保卫科。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年总收入为2524.15万元，其中：人员经费拨款1429.47万元，公用经费拨款159.68万元；项目经费拨款935万元。
2019年总支出为2445.09万元，其中：基本支出1512.08万元（含：人员经费支出1352.88万元；公用经费159.20万元）；项目支出933.01万元（其中：主体班经费187万元；教研图书资料费80.01万元；新校区运行费200万元；校园维修改造113.66万元；上年结转项目支出1.57万元；对外办学支出350.77万元）。
（二）决算收入增减变化情况
2019年总收入为2524.15万元，较2018年总收入2291.76万元增加了232.39万元，增长率为10.14%。其中人员经费拨款较2018年1334.5万元增长了94.97万元，公用经费拨款较2018年172.8万元减少了13.12万元，项目经费拨款较2018年784.46万元增加了150.54万元。
（三）决算支出增减变化情况
2019年总支出为2445.09万元，较2018年总支出2281.93万元增加了163.16万元，增长率为7.15%。其中：人员经费1352.88万元，较2018年1334.5万元增加了18.38万元；公用经费159.20万元，较2018年164.85万元减少了5.65万元；项目经费支出933.01万元，较2018年782.58万元增加了150.43万元。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款收入2173.38万元，2019年财政拨款支出2094.32万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2094.32万元，基本支出1512.08万元。其中人员经费支出1352.88万元，日常公用经费支出159.2万元，项目支出582.24万元。
（六）关于“三公”经费支出说明
2019年我单位“三公”经费预算数为10.9万元，其中：因公出国（境）费用6万元；公务接待费0.9万元；公务用车运行维护费4万元。
2019年我单位“三公”经费支出7.77万元，其中：因公出国（境）费用为4.79万元；公务用车购置及运行维护费2.47万元；公务接待费0.51万元。
2019年我单位三公经费支出低于预算3.13万元。
主要原因为：我校仍秉承“勤俭节约”的原则，合理安排使用公务车辆使用范围、严格控制公务接待标准、严格执行因公出国（境）相关规定，“三公”经费项目均严格控制。
2019年我单位“三公”经费支出7.77万元，其中：因公出国（境）费用4.79万元，团组数及人数为1人次；公务用车保有量1辆，公务车运行维护费为2.47万元；公务接待费为0.51万元，接待批次为8批，接待人数为63人。
（七）关于机关运行经费支出说明
我单位2019年机关运行经费支出159.2万元，比年初预算数159.68万元减少0.48万元。
（八）关于政府采购支出说明
我单位2019年政府采购支出总额164.7万元，其中：政府采购货物支出126.54万元、政府采购服务支出38.16万元。授予中小企业合同金额164.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.75万元，占政府采购支出总额的88.49%
（九）关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，为机要通信用车；单价50万元以上的通用设备0套；单价100万元以上的专用设备0套。
（十）其他情况
无。
四、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位按照要求组织2019年度绩效自评工作，年初各科室按照职责申报目标责任，确定当年度目标工作任务，年末根据相关责任科室年度工作完成情况评价项目绩效目标完成情况。我单位共涉及项目3个，资金469万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位预算绩效自评为优。
我单位年度绩效目标为：1.坚持守正创新，持久深入进行习近平新时代中国特色社会主义思想大学习、大教育、大培训、大普及；2.坚决做到“两个维护”，确保党中央和省、市委的重大决策部署在党校（行政学院）落地生根；3、以“淬炼党性”为重点，让培训教学更出彩；4、以“打造精品”为目标，让理论宣讲更生动；5、以“量化考核”为抓手，让学员管理更有效；6、以“特色资源”为载体，让对外培训更给力；7、扎实推进教研咨一体化建设；8、切实加强新型智库建设。围绕市委、市政府中心工作开展科研咨询工作；9、大力推动刊物平台建设；10、突出服务意识抓精细化管理强化后勤保障。
附件：2019年度中共黄石市委党校整体支出绩效自评表.xls
（二）部门决算中项目绩效自评结果
教研图书资料费：全年预算数82万元，执行数80.01万元，预算执行率为97.57%。完成科研课题17项，其中省委党校课题3项、市级社科课题5项。春季学期县级班调研报告《坚持推进乡村振兴打造活力村庄升级版——大冶灵乡镇的实践与探索》获市委书记董卫民同志批示。组织教师在国家和省、市级报刊公开发表论文70余篇，其中《学习时报》《中国纪检监察报》《湖北日报》等省级以上报刊发表文章20余篇。围绕学习贯彻党的十九届四中全会精神、推进黄石五大转型、优化黄石营商环境等主题，在《黄石日报》推出5个理论专版，受到社会广泛好评。启动了以“学经典、读原著、强党性、塑品行”为主题的章山书院建设。
主体班经费：全年预算数187万元，执行数187万元。预算执行率为100%。今年举办主体班11期，培训人数456人，无论班次还是人数都创历年新高。按照组织需求、岗位需求、干部需求的针对性原则，采取分类培训，以政治建设为重点，分别举办两期县级班、三期正科班和副科班。根据各类主体班的不同特点，科学设置教学单元和教学时长，青干班、县级班、正（副）科级班分别设置为3个月、2个月和1个月，有针对性地安排了培训内容，进而增强干部教育培训的针对性、有效性。首次实施“五个一”党性教育模式（一周革命传统教育活动、一次党性分析会、一次组织生活会、一次主题党日和一本党性日记），组织学员开展各类党性教育活动60余次，撰写“党性日记”472本，共8500余篇。
新校区运行费：全年预算数200万元，执行数200万元，预算执行率100%。实现信息化服务外包、完成空调系统优化升级、完成校园净水设备安装调试、校园绿化环境进一步美化，为单位行政运行和办学等提供了坚强的后勤保障。
（三）绩效评价结果应用情况
合理安排收支预算，严格预算管理。既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并及时向领导汇报，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。力求预算编制与预算执行保持一致，在细、准、实上下功夫，力争预算执行率达到100%。
五、名词解释
1、三公经费是指因公出国（境）费用、公务车费用（含购置和运行维护费）、公务接待费。
2、机关运行经费支出口径是指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
