目 录
第一部分：2018年度部门决算信息公开说明
一、部门概况
1、主要职责
2、单位基本信息(机构设置等)
二、部门决算基本情况
1、预算执行情况分析
2、“三公”经费支出说明
3、机关运行经费支出说明
4、政府采购支出说明
5、国有资产占有情况说明
6、2018年预算绩效情况说明
三、名词解释
第二部分、2018年部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门概况
（一）主要职责
中共黄石市委党校、黄石市行政学院是市委、市政府直属的有一定特殊性的事业单位，是培训党员领导干部和公务员的学校。根据精简、统一、效能的原则和两个名称、一套机构、校院一体的要求，精简压缩行政后勤机构和人员，加强教学机构和人员，使调整后的机构编制更好的适应新形势下党校教育和公务员培训的需要。
（二）单位基本信息(机构设置等)
根据黄编【1999】027号《中共黄石市委党校、黄石市行政学院机构编制方案》，根据党校职责和院校一体的实际，我校内设二十一个职能科室，目前我校实际设有十六个职能科室。包括机关党委、办公室、组织人事科、财务科、教务科、学员组织科、离退休人员管理科、党史党建教研室、经济教研室、综合教研室、函授分院（对外培训中心）、科研科（图书馆由科研科分管）、园林科、总务科、信息网络中心、保卫科。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
2018年预算总收入为2291.76万元，其中财政拨款（补助）收入为1997.16万元，一般非税收入拨款为244.23万元，预算外资金拨款为50.37万元。2018年事业支出为2281.93万元，2018年收支结余9.82万元，支出预算执行率为99.57%。
2018年综合收支为2281.93万元，较2017年综合收支数2707.27万元减少了425.34万元，减少率为15.71%。减少原因主要有：
①2017年8月份以前，退休人员工资未纳入社保，在单位发放，人员经费收入支出增加182.63万元；
②2017年1月份发放了2014年10月份工资调表补发资金，人员经费收入支出增加119.90万元；
③2018年人均公用经费标准较2017年降低了5%；
④2017年支付部分“新校区工程外物品及信息化设备购置”质保金117.22万元，2018年减少了该收支项目。
（二）关于“三公”经费支出说明
2018年度我校“三公”经费支出为28.3万元，其中：因公出国（境）费用为3.56万元，团组数及人数为1人次；2018年更新公务用车一辆，公务车保有量为1辆，2018年公务用车购置及运行维护费为23.84万元；公务接待费为0.9万元，接待批次为11批，接待人数为57人。整体支出较2017年12.65万元上涨了123.72%，主要原因为2018年更新购置公务用车一台，其他项目均较2017年下降。
（三）关于机关运行经费支出说明
本单位2018年度机关运行经费支出为85.5万元，与2017年85.5万元一致。
（四）关于政府采购支出说明
本单位2018年度政府采购支出总额154.32万元，其中：政府采购货物支出85.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.87万元。授予中小企业合同金额154.32万元，占政府采购支出总额的100%。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金709万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位预算绩效自评为优。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。
“图书资料费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为82万元，执行数为81.93万元，完成预算的99.91%。主要产出和效果：公开发表理论文章80余篇。 组织刊发《黄石日报》理论专版5期，文章30篇；完成科研课题20项，其中，《关于黄石借力武鄂黄黄一体化发展建设现代化强市的研究与思考》为“湖北省思想库课题”立项课题；省委党校调研课题2项，市社科重点课题4项；组织参加对外学术交流13次，提交文章90余篇，获奖30余项；校刊《干部论坛》印发4期，推出各类文章60余篇；组织教师36人次参加中央党校、人民大学、浙江大学、上海交通大学、省委党校等培训班学习，不断提升教师队伍专业化水平；高质量举办武汉城市圈党校系统理论研讨会。本次研讨会收到论文89篇，最终45篇文章获奖，我校7篇文章全部获奖或入选由湖北人民出版社公开出版的《回顾与展望——武汉城市圈党校庆祝改革开放40周年》一书。
“主体班”项目绩效自评综述：项目全年预算为187万元，执行数为186.78万元，执行率为99.88%，主要产出和效果：全年举办各主体班8期，培训学员315人，今年首次举办了两个月的党外干部培训班、近十年来首次举办公务员初任培训班、市直单位副科职与区直单位副科职联合开班，进一步完善了行政学院、市委城区联合党校、社会主义学院办学功能，理顺了办学体制；组织磁湖干部讲堂1期，地矿科普讲座1场。同时，学员还听取了市直机关领导干部报告共计20次，省委党校肖卫康副校长、马跃珍教育长等专家学者专题课12次, 2018年外请：48场，外请占比52.19%，其中，党性教育占比28.72%，理论教育占比42.55%；组织学员开展市内调研活动，重点开展“工业强市”专题调研。通过实地考察，深度聚焦黄石转型发展的机遇和挑战，写出了130余篇高质量的调研报告，并形成了班级课题调研报告；组织学员赴五大会址、鄂东南革命烈士陵园进行现场教学和警示教育等29次。组织学员累计撰写“党性日记”达4000余篇，创办《学员天地》班级专刊8期，举办“新时代冶湖之春文艺汇演”。
“新校区运行费”项目绩效自评综述：项目全年预算为200万元，执行数为200万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：用于校园物业服务费、安保服务费、校园绿化养护费、校园设备维修维护费、水电费等。保障了我校的正常运行，为单位行政办公、办班等提供了可靠的后勤保障。
“对外办学支出”项目绩效自评综述：项目全年预算为240万元，执行数为238.41万元，预算执行率为99.34%。主要产出和效果：全年举办各类班次31个（不含外训班、主体班），共培训6500余人。市领导上讲台（磁湖讲堂）18讲，入党积极分子和发展对象培训班4期。承担外训班次（会议）33期，培训人数达3300余人。其中，承办了湖北省军区新闻组稿会、湖北省富水水库班、广西北海市乡村振兴班等高层次班次（会议）4期。建立健全培训办班制度，完善外训办班流程30多项。完成2016级在职研究生班教学组织工作。
三、名词解释
“三公”经费是指因公出国（境）费用、公务车费用（含购置和运行维护费）、公务接待费。
机关运行经费支出口径是指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
