目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算表
四、2021年度部门决算说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
五、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
六、名词解释
一、部门职责
中共黄石市委党校、黄石市行政学院（社会主义学院；市委城区联合党校）是市委、市政府直属的有一定特殊性的事业单位，是培训党员领导干部和公务员的学校。根据精简、统一、效能的原则和两个名称、一套机构、校院一体的要求，精简压缩行政后勤机构和人员，加强教学机构和人员，使调整后的机构编制更好地适应新形势下党校教育和公务员培训的需要。
主要职责包括发挥干部教育培训主渠道作用，培训各级领导干部，承担公务员初任培训及更新知识培训，教育培训民主党派和无党派人士。围绕党的中心工作和市委、市政府重大决策部署，开展理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务。宣传党的路线、方针、政策。
二、机构设置
根据黄编【1999】027号《中共黄石市委党校、黄石市行政学院机构编制方案》及党校职责和院校一体的实际，校内设二十一个职能科室，目前实际设有十六个职能科室。主要有机关党委、办公室（市情研究中心）、组织人事科、教务科、学员组织科、函授分院（对外培训中心）、财务科、离退休人员管理科、党史党建教研室、经济教研室、综合教研室、科研科（图书馆由科研科分管）、园林科、总务科、信息网络中心、保卫科。
四、2021年度部门决算说明
（一）收支决算的总体情况
2021年度收入2413.97万元，其中：人员经费拨款1475.28万元，公用经费拨款170.35万元，项目经费拨款432.59万元，预算外收入拨款335.76万元。
2021年度支出2413.87万元，其中：基本支出1645.52万元（含：人员经费支出1475.18万元；公用经费170.35万元）；项目支出432.59万元（其中：主体班经费131.6万元；教研图书资料费50.99万元；新校区运行费200万元；运行经费50万元；）；预算外项目对外办学支出328.42万元，预算外往来资金拨款（伙食费、水电费）7.34万元。
（二）决算收入增减变化情况
2021年度收入2413.97万元，较2020年度收入2467.64减少53.67万元，降低2.17％。其中人员经费拨款较2020年度1533.94万元减少58.66万元，降低3.83％；公用经费拨款较2020年度247.86万元减少77.51万元，降低31.27％；项目经费拨款较2020年度376.08万元增加56.51万元，增长15.03％；预算外收入拨款较2020年度309.76万元增加26万元。增长8.39％。
（三）决算支出增减变化情况
2021年度支出2413.87万元，较2020年度支出2467.54减少53.67万元，降低2.17％。其中人员经费拨款较2020年度1533.84万元减少58.76万元，减少3.83％；公用经费拨款较2020年度247.86万元减少77.51万元，减少31.27％；项目经费拨款较2020年度376.08万元增加56.51万元，增长15.03％；预算外收入拨款较2020年度309.76万元增加26万元，增长8.39％。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款收入2078.21万元，较年初预算数2017.36万元增加60.85万元，增长3.02％，主要为追加人员经费预算。
2021年度财政拨款支出2078.11万元，较年初预算数2017.36万元增加60.75万元，增长2.29％，主要为追加人员经费预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2078.11万元。基本支出1645.52万元，其中人员经费支出1475.18万元，日常公用经费支出170.35万元；项目支出432.59万元。
（六）关于“三公”经费支出说明
2021年度“三公”经费支出1.51万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0.98万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.98万元；公务接待费为0.53万元。
2021年度因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数0台，公务用车保有量1台；接待批次为4批，接待人数为38人次。
1．预决算对比
2021年度“三公”经费预算数为4.9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元；公务接待费0.9万元。2021年度“三公”经费支出较年初预算减少3.39万元，其中公务用车运行维护费较年初预算减少3.02万元，公务接待费较年初预算减少0.37万元。
主要原因是：我校仍秉承“勤俭节约”的原则，合理安排使用公务车辆使用范围，严格控制公务接待范围及标准，未安排因公出国（境）支出，“三公”经费项目均严格控制。
2．与2020年度对比
2020年度我校“三公”经费支出1.49万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0.77万元；公务接待费0.72万元，接待批次为6批，接待人数为51人次。
严格遵守中央八项规定，从严安排公务接待，2021年公务接待费较2020年减少0.19万元。
（七）关于机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出170.35万元，比年初预算数170.72万元减少0.37万元，降低0.22％。主要原因是严格遵守中央八项规定，落实过紧日子要求，从严安排公务接待，公务接待费减少0.37万元。
（八）关于政府采购支出说明
本单位2021年度政府采购支出总额50.92万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.15万元。授予中小企业合同金额50.92万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额50.92万元，占政府采购支出总额的100％。
（九）关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，为应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。
（十）其他情况
无。
五、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金709.07万元，占一般公共预算项目支出总额的92.54％。从评价情况来看，我单位预算绩效自评为优。
我单位组织开展2021年度部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评结果为优。坚持守正创新，持久深入进行习近平新时代中国特色社会主义思想大学习、大教育、大培训、大普及；坚决做到“两个维护”，确保党中央和省、市委的重大决策部署在党校（行政学院）落地生根；以“淬炼党性”为重点，让培训教学更出彩；以“打造精品”为目标，让理论宣讲更生动；以“量化考核”为抓手，让学员管理更有效；以“特色资源”为载体，让对外培训更给力；扎实推进教研咨一体化建设；切实加强新型智库建设。围绕市委、市政府中心工作开展科研咨询工作；大力推动刊物平台建设；突出服务意识抓精细化管理强化后勤保障。
附件：2021 年度中共黄石市委党校部门整体绩效自评表.pdf
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1．教研图书资料费：全年预算数为60万元，执行数为50.99万元，完成预算85.98％。
（1）主要产出和效益：一是科研成果层次进一步提升。组织教研人员公开发表理论文章90余篇。围绕推进教研咨一体化，组织骨干教师深入基层一线广泛开展“十进十讲”宣讲活动，全年累计开展宣讲80余场次，受众约8570人次。二是决策咨询功能进一步发挥。围绕市委市政府中心工作，聚焦经济社会发展重点、难点和热点，申报、立项、结项课题14项。向市委办公室、市政府办公室等报送决策咨询和信息稿件近30篇，信息工作进入全市市直单位第一方阵。三是图书收储能力进一步增强。章山书苑筹建方面，已完成方案设计、预算提出、计划购买的书籍等工作，争取章山红色书苑项目资金104万元。四是多样化开展教师培训工作。组织3名教师参加省委党校师资班培训，组织教师参加网络培训班及中国科学院大学继续教育培训，累计培训教师人数达75人次。
（2）发现的问题及原因：受新冠疫情影响，原定培训计划未开展，培训费结余9万元。
（3）下一步改进措施：一是做好资金筹划工作，确保按进度合理安排开支；二是围绕习近平新时代中国特色社会主义思想体系，深挖细掘，强化理论功底，进一步提升科研成果层次；三是围绕市委市政府中心工作，聚焦经济社会发展重点、难点和热点，深入开展调查研究，进一步发挥决策咨询功能；四是开拓创新，推进教研咨一体化建设，组织骨干教师，深入基层一线，广泛开展宣讲活动；五是打造年轻教师成长工程，建立长效培训培养计划，充分发挥“以老带新”传帮带机制作用，促进年轻教师能力整体提升。
2、主体班：全年预算数为131.6万元，执行数为131.6万元。完成预算100％。
（1）主要产出和效益：一是深化主责主业，筑牢培训阵地。全年举办县级班、科级班、年轻干部班、党务班等主体班7期，培训326人次。二是着力优化课程设计，提升课程质量。邀请校外名师、领导授课67人次。三是开拓创新教学模式，多措并举丰富形式。互动式教学、案例教学、现场教学、专题调研、体验教学等教学方式占比显著提高，其中案例教学、现场教学等占比达10％以上，全年现场教学达到11批次。
（2）发现的问题及原因：对标全省一流党校发展存在差距，教学水平和服务能力需进一步加强，科研咨政功能需进一步发挥。
（3）下一步改进措施：一是进一步提高教师理论水平，苦练内功，打磨方法，增强教师执教本领。二是进一步深化教学改革，优化教学资源配置，开发菜单式教学课程，打破学科限制，鼓励跨专业、跨学科合作。三是进一步强化精品意识，要以精品课打造为抓手，通过开展集体备课、教学分析会、教学评比、示范课引领等多种形式对优质课程进行打磨提升，加强课程体系建设，进而提升整体教学质量水平。四是进一步提高科研咨政水平。要按照教学出题目、科研做文章、咨询进决策、成果进课堂的路径，争当行家里手，将争创一流教学、一流科研、一流决策咨询统一于奋进双一目标实际行动中。
3、新校区运行费：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。
（1）主要产出和效益：一是食堂服务标准及质量不断提高。食堂日服务能力400人，坚持每日菜品检验，确保食品卫生健康达标，保障了办班办学及职工就餐。全年累计提供就餐人数约5000人次。二是学员楼入住环境逐步完善。2021年，我校对学员楼硬件设备进行更新改造、对卫生条件严格把关、坚持防虫消杀等，坚持对物业服务人员的规范化培训及管理，居住条件更加舒适，服务水平显著提高。可提供宿舍床位数300个，全年累计保障学员住宿4651人次。三是校园安保条件显著加强。坚持加强对安保人员的管理，积极组织安保人员安全培训，每日组织安保巡查12次。对校园监控系统、门禁道闸系统、消防系统等进行了升级改造，校园安全更有保障。
（2）发现的问题及原因：由于运行经费有限，一定程度上制约了后勤及物业服务标准化、规范化水平的提升。
（3）下一步改进措施：一是加强对食堂、物业、安保人员的规范化培训和管理，完善服务考核机制，确保后勤服务的标准和质量。二是加强对水电、消防、电梯等设备的日常检修，提前谋划、有序安排，确保各项工作稳步推进。三是加强对学员的调研和回访，吸纳有效意见建议，整理提出有建设性、有可行性的整改优化方案。对标一流党校的标准，努力建成环境优美、服务精细、高效便捷的办公办学场所。
4、对外办学支出：全年预算数350万元，执行数326.48万元，完成预算93.28％。
（1）主要产出和效益：全年举办各类短期班次57期，培训人数4325人。其中：省直机关工委、省委党校、市委组织部等专题班次8期，培训人数745人；党员发展对象班8期，培训人数787人；市纪委、市政协等短期班次41期，培训2793人。
（2）发现的问题及原因：受办学硬件条件影响，扩大办学规模受限。
（3）下一步改进措施：一是按照年度培训计划，合理安排培训班次时间，确保收支进度合理稳定。二是推进菜单式课程的开发与推广，提高培训效率和影响力。三是加强办学保障基础设施投入，提高办学硬件保障水平。四是与科室详细沟通，准确预估次年非税收入情况。
（三）绩效评价结果应用情况
1．主要成效
（1）聚焦主业主课，提高教育培训质效
深化主责主业，打造精品课程。坚持正确办学方向，突出理论武装和党性锻炼，新开设13门课程，全年举办各类班次63期，培训4900余人。深化教学创新，完善课程体系。构建“全方位、全过程、全要素”的党性教育工程，结合不同层级、不同类型的干部教育培训特点，打造系列专题课程，切实提高培训的针对性、时效性。
（2）注重科研改革，抢占科研咨政高地。
科研成果层次进一步提升。组织教研人员公开发表理论文章90余篇。推出《黄石日报》理论专版6期，共计发表文章近40篇。围绕推进教研咨一体化，组织骨干教师深入基层一线广泛开展“十进十讲”宣讲活动，全年累计开展宣讲80余场次，受众约8570人次。决策咨询功能进一步发挥。围绕市委市政府中心工作，聚焦经济社会发展重点、难点和热点，申报、立项、结项课题14项。向市委办公室、市政府办公室等报送决策咨询和信息稿件近30篇，信息工作进入全市市直单位第一方阵。
（3）完善基建设施，实现办学条件升级
按照后勤服务规范化精细化示范化要求，理顺外包公司管理机制，累计开展有关培训10余次。完成校园景观建筑群修复、学员楼维护等10余个项目，做好苗木专业养护，积极申报黄石市园林式单位。完成教学多媒体技术支持工作，维护、保养教学设备和网络、电视、电话等设备更新干部资格任职考试系统题库，完成学员考试627人次，干部任职资格考试54人次。
2．下步打算
一是进一步提高绩效评价工作认识，建立健全绩效评价工作机制。确保预算安排与绩效目标挂钩。在预算执行过程中监控绩效目标实施情况，具以调整预算年度内预算执行情况。
二是进一步完善绩效评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。强化评价结果的应用，按照绩效评价结果具以安排下一年度部门预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
