目 录
第一部分 部门（单位）主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
第十部分 专业名词解释
第十一部分 2022部门预算表
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2022年市直部门预算的通知》（黄财预发【2022】32号）文件规定，现将我校2022年度部门预算公开如下：
第一部分 部门（单位）主要职责
市委党校是市委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是党的哲学社会科学研究机构，加挂市社会主义学院牌子。市委党校与市行政学院一个机构两块牌子。主要职责是：
(一)发挥干部教育培训主渠道作用，轮训县处级和正科级党员领导干部，培训市直单位、各城区副科级党员领导干部、优秀年轻干部、理论骨干、党员(入党积极分子、发展对象)。承担公务员初任培训及更新知识培训。
(二)教育培训民主党派和无党派人士，教育培训统一战线其他方面的代表人士，教育培训统战干部，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。
(三)加强马克思主义基本理论研究，重点研究习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策。
(四)承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨
(五)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党性教育，对学员在校期间的学业和表现进行考核。
(六)围绕党的中心工作和市委、市政府重大决策部署，开展理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务;参与市委、市政府重要文件、重大决策的调研、咨询、论证等重大活动，定期向市委、市政府报送资政建议，提供决策参考。
(七)负责对县(市)委党校进行业务指导。
(八)完成上级交办的其他任务。
第二部分 机构设置情况
中共黄石市委党校为一级预算单位，根据党校职责和校院一体的实际，我校内设二十一个职能科室，目前我校实际设有十五个职能科室。包括办公室、组织人事科、教务科、学员组织科、党史党建教研室、经济教研室、综合教研室、社会教学部（函授分院）、科研科（图书馆由科研科分管）、财务科、离退休人员管理科、园林科、总务科、微机培训部（信息网络中心）、基建保卫科等。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，中共黄石市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出；2022年度收支总预算1801.31万元。
其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算1801.31
万元，比上年预算减少566.05万元，下降23.91%。其中，一般公共预算拨款收入1451.31万元，占本年收入80.57%，包括经费拨款1443.67万元、行政事业单位资产收益拨款7万元、其他纳入一般公共预算管理0.64万元；财政专户管理资金收入350万元，占本年收入19.43%。
收入减少原因：财政拨款收入减少，主要为人员经费减少，未列支在职人员奖励性绩效和退休人员退休费预算。
2、支出预算情况。2022年度支出预算1801.31万元，比上年预算减少566.05万元，下降23.91%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出1801.31万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1039.31万元，占总支出的57.7%；项目支出762万元，占总支出的42.3%。
支出减少原因：
（1）2022年基本支出比上年预算减少586.45万元，下降36.07%，主要是未列支在职人员奖励性绩效和退休人员退休费预算；
（2）2022年项目支出比上年预算增加20.4万元，增长2.75%，主要是根据鄂党校[2021]53号文件精神，教研图书资料费项目预算增加。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算1451.31万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。支出包括教育支出1451.31万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出1451.31万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少566.05万元，下降28.06%。主要原因：一是未列支在职人员奖励性绩效和退休人员退休费预算，基本支出减少586.45万元；二是根据鄂党校[2021]53号文件精神，教研图书资料费项目预算增加，项目支出增加20.4万元。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出1451.31万元，主要用于以下方面：教育支出1451.31万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
教育支出(类)进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算数为1451.31万元，比上年预算减少566.05万元，下降28.06%。主要原因是：一是未列支在职人员奖励性绩效和退休人员退休费预算，基本支出减少586.45万元；二是根据鄂党校[2021]53号文件精神，教研图书资料费项目预算增加，项目支出增加20.4万元。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出1039.31万元，其中：
人员经费844.37万元，主要包括：基本工资246.81万元、津贴补贴228.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.01万元、职工基本医疗保险缴费114.46万元、住房公积金101.75万元、离休费36.9万元、生活补助2.84万元、医疗费补助37.31万元；
公用经费194.94万元，主要包括：办公费48.42万元、印刷费2万元、咨询费2万元、邮电费18万元、差旅费13万元、维修(护)费7.24万元、公务接待费0.9万元、委托业务费3万元、工会经费16.96万元、福利费21.2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用43.62万元、其他商品和服务支出14.6万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出762万元，比上年增加20.4万元，增长2.75%，增加原因主要是根据鄂党校[2021]53号文件精神，教研图书资料费项目预算增加，项目支出增加20.4万元。主要包括：本年财政拨款安排412万元（其中，一般公共预算拨款安排412万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排350万元和单位资金安排0万元。
项目包括：1、教研图书资料费项目。预算经费80万元，比上年预算增加20万元，增长33.33%。主要用于教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流。
2、主体班项目。预算经费132万元，比上年预算增加0.4万元，增长0.3%。主要用于主体班办学开支。
3、新校区运行费项目。预算经费200万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于后勤保障方面。
4、对外办学支出项目。预算经费350万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于社会办学支出。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费预算总额为194.94万元，比上年增加24.22万元，增长14.19%，增加原因主要是：1.增加了纳入预算管理的非税收入7.64万元，用于日常维修（护）；2.纳入预算管理的在职人员增加。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费48.42万元、印刷费2万元、咨询费2万元、邮电费18万元、差旅费13万元、维修(护)费7.24万元、公务接待费0.9万元、委托业务费3万元、工会经费16.96万元、福利费21.2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用43.62万元、其他商品和服务支出14.6万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算4.9万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
3、公务接待费预算0.9万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算35万元，比上年减少35.5万元，下降50.35%。减少的主要原因：物业管理费减少。
其中：货物类政府采购预算5万元，主要是集中采购办公设备支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算30万元，主要是物业管理费支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积52435平方米；单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元的以上专用设备1台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算762万元，4个项目，比上年增长20.4万元，增长2.75%。根据以前年度绩效评价结果，优化教研图书资料费等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、教研图书资料费项目。
（1）项目概况：持续性、常年性项目，为一般公共预算拨款，主要用于教学科研主责主业。
（2）项目内容：保障教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流。
（3）立项依据：根据《关于印发<市级党校（行政学院）办学质量评估实施方案（试行）>的通知》（鄂党校〔2021〕53号）经费保障方面考核要求，党校（行政学院）工作所需经费列入本级政府年度财政预算，五项业务经费（教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流）按每年不少于80万元的标准纳入财政预算、全额拨付
（4）实施单位：中共黄石市委党校
（5）项目期：1年
（6）年度预算安排：2022年预算安排80万元，比上年增长20万元，增长33.33%。其中，80万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：全面保障教学科研工作,多样化开展教师培训工作，使科研成果层次进一步提升, 决策咨询功能进一步发挥, 理论宣传力度进一步加大。
产出指标：数量指标：发表文章著作科研成果不少于80项，出版干部论坛4期，图书购置不少于280册，教师培训人次不少于50人次，委托业务及服务外包3项；质量指标：科研成果完成率大于95%。
2、主体班项目。
（1）项目概况：持续性、常年性项目，为一般公共预算拨款，主要用于主体班办学。
（2）项目内容：县市（区）级干部培训班；乡镇干部培训班、新任局级干部培训班；全市年轻干部成长工程培训班；为提高讲座质量，还会邀请校外名师以及省委党校、省委组织部、市委组织部、市委宣传部、市委政法委、市发改委、市建委、市人社局、市科技局等机关部门领导来校授课；为体现教学方式的灵活性与多样性，在教学过程中。还会运用多样化的教学方式，如拓展训练、围绕市情开展现场教学及调研、组织主体班学员赴外地党校或地区进行外训等。
（3）立项依据：根据三定方案，我校是进行干部培训、轮训的机构，主体班经费主要用于主体班办学开支。
（4）实施单位：中共黄石市委党校
（5）项目期：1年
（6）年度预算安排：2022年预算安排132万元，比上年增长0.4万元，增长0.3%。其中，132万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：按照组织部调训安排，高质量完成干部教育培训工作。创新教学方式，推出案例式、点单式、现场式教学。
产出指标：数量指标：主体班培训人次不少于280人次，邀请校外名师、领导授课人次不少于25人次，情景教学或外训批次不少于5批次，理论教育和党性教育课时比例不低于70%，开设课程数量不少于220门。
3、新校区运行费项目。
（1）项目概况：持续性、常年性项目，为一般公共预算拨款，主要用于保障行政后勤运行。
（2）项目内容：保障物业、食堂、绿化、安保、水电等，保证校园正常运转。
（3）立项依据：依据鄂发【2009】14号文件，党校工作所需经费要列入政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。列入各级政府年度财政预算的党校经费，除人员经费和公用经费外，还包括教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障等专项经费。
（4）实施单位：中共黄石市委党校
（5）项目期：1年
（6）年度预算安排：2022年预算安排200万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，200万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：改善食堂伙食质量，提高学员楼服务水平；加强校园绿化养护管理，改造建成校园步道游路，校园绿化逐步提档升级；每日进行多次校园安全巡查，排查安全隐患，保障校园安全环境。
产出指标：数量指标：食堂日服务能力400人/天；学校宿舍床位数300个；安全管理人数4人/日；安全保障巡查12次/日；物业管理人数32人/日；校园绿化养护38900平方米。
质量指标：食堂正常服务率100%；住宿接待满足率100%；安全巡查完成率100%；养护、检修完成率100%；及时完成率100%；成本控制率100%。
服务对象满意度指标：培训学员及教师对学校环境、安全、食宿满意度>=95%。
4、对外办学支出项目。
（1）项目概况：持续性、常年性项目，为财政专户管理资金，2015年8月份搬迁至新校区以来，办班规模不断加大，办班成本不断增加，根据要求，新增了对外办学支出项目。
（2）项目内容：保障对外办学支出。
（3）立项依据：根据《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》（鄂财教发【2018】37号）文件要求，党校教育收费作为事业收入纳入财政专户管理，以收定支。
（4）实施单位：中共黄石市委党校
（5）项目期：1年
（6）年度预算安排：2022年预算安排350万元与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，350万元全部来源于财政专户管理资金。
（7）2022年度项目绩效总目标是：拓宽对外办学规模，提升对外办学实力，推动我校向“争创一流红色学府，奋进全省市州党校第一方阵”目标迈进。
产出指标：数量指标：对外培训班次不少于50期，对外培训人数不少于4000人次。
质量指标：培训人员合格率大于或等于95%。
时效指标：培训计划完成率大于或等于95%。
下载查看：项目绩效目标.zip
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
2022年本部门（单位）无其他项目绩效目标批复表。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表
