目 录
第一部分:2021年预算公开说明
一、部门职责及构成
1、主要职能
2、机构情况
第二部分:2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)
六、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
七、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
八、2021年政府性基金预算支出情况表
第三部分:2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收支增减情况说明
三、机关运行经费预算情况说明
四、政府采购预算情况说明
五、“三公”经费预算情况说明
第四部分:专业性较强的名词解释
第五部分:国有资产占用情况说明
第六部分:重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2021年市直部门预算的通知》(黄财预发【2021】12号)文件规定，现将我校2021年度部门预算公开如下:
第一部分:2021年预算公开说明
一、部门职责及构成
1、主要职能
中共黄石市委党校、黄石市行政学院是市委、市政府直属的有一定特殊性的事业单位，是培训党员领导干部和公务员的学校。根据精简、统一、效能的原则和两个名称、一套机构、校院一体的要求，精简压缩行政后勤机构和人员，加强教学机构和人员，使调整后的机构编制更好的适应新形势下党校教育和公务员培训的需要。
2、机构情况
根据黄编【1999】027号《中共黄石市委党校、黄石市行政学院机构编制方案》，根据党校职责和校院一体的实际，我校内设二十一个职能科室，目前我校实际设有十五个职能科室。包括办公室、组织人事科、财务科、教务科、学员组织科、离退休人员管理科、党史党建教研室、经济教研室、综合教研室、社会教学部(函授分院)、科研科(图书馆由科研科分管)、园林科、总务科、微机培训部(信息网络中心)、基建保卫科等。
第二部分:2021年部门预算表
第三部分:2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2021年我校收入预算为2367.36万元，其中财政拨款2017.36万元，专户管理的事业收入350万元。
二、部门预算收支增减情况说明
2021年收入预算2367.36万元，较2020年预算2406.8万元减少了39.44万元，主要原因为财政拨款预算较2020年减少了39.44万元。
三、机关运行经费预算情况说明
2021年机关运行经费预算为170.72万元较2020年预算253.87万元减少了83.15万元。主要原因为2020年增加了纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的资金85万元，用于新校区钢结构维护。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算为70.5万元，主要用于复印纸、办公设备购置、物业管理费等。其中货物类采购预算5.5万元，服务类采购预算65万元。
五、三公经费预算情况说明
2021年我校“三公”经费预算为4.9万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。较2020年“三公”经费预算10.9万元减少6万元，其中因公出国（境）费用较2020年减少6万元，主要是受新冠疫情影响，未安排因公出国（境）事宜；公务接待费较2020年无变化；公务用车购置及运行费较2020年无变化，特此说明。
第四部分:专业性较强的名词解释
一、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
三、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第五部分:国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我校固定资产账面数为19289.62万元，累计折旧2125.82万元，账面净值17163.8万元，其中房屋面积为52435平方米，金额为17531.18万元;公务用车1台，金额为19.53万元;50万元以上通用设备4台;100万元以上专用设备1台。
第六部分:重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
